《内控规范》的颁布和实施，标志着我国内控建设工作又上了一个新台阶，内控建设的范围进一步扩大，由原先的单一企业主体向行政事业单位领域拓展，必将进一步提高我国行政事业单位的内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。下面是CN人才网小编给大家准备的关于内部控制工作的经验和做法及取得的成效，一起来看看吧。
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关于内部控制工作的经验和做法及取得的成效一
近期，区财政局按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作。内部控制基础性评价，是指单位以量化评价为导向，在开展内部控制建设过程中，对单位内部控制基础情况进行“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各单位完成内部控制建立与实施工作。内部控制基础性评价贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。区财政局通过组织培训班培训，对各行政事业单位检查、调研、交流等方式，确保全面高效完成行政事业单位内部控制基础性评价工作，为推进各单位内部控制建设打好基础。
各行政事业单位本着实事求是的原则，按照《指导意见》要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明，如实评价本单位的内部控制建设基本情况。各单位切实加强对本部门、单位内部控制基础性评价工作，做到对单位层面和业务层面各类经济业务活动全覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平;重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险;对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点;立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理框架、经济活动、风险水平及其外部环境相适应，采取以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。通过在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作，及时发现各单位现有内部控制基础工作存在的不足之处和薄弱环节，进一步明确单位内部控制的基本要求和重点内容。目前，内部控制基础性评价工作正在进行中。
下步，将有针对性地指导各行政事业单位建立健全内部控制体系，届时选取具有代表性的先进单位，通过“以评促建”方式，召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，推动区属行政事业单位如期完成内部控制建设工作。
关于内部控制工作的经验和做法及取得的成效二
3月21日上午，校(院)第三批“访惠聚”住村工作组召开第四次组长例会，各住村工作组组长汇报上周工作情况，提出本周工作计划。
总领队、副校(院)长艾比布拉•阿布都沙拉木在总结近期工作时指出，住村以来，各工作组能够认真贯彻落实自治区党委关于开展“访惠聚”活动工作部署，紧紧围绕“三项重点工作”统领“六项任务”，以推进扶贫攻坚和加强基层组织建设为重点，扎实开展各项工作。严格按照校(院)委要求和喀什地区、疏附县及托克扎克镇党委政府统一安排，积极主动谋划工作，取得了较好成绩，得到当地党委政府的好评。开局良好，更需策马扬鞭，为确保今后的工作更加扎实有效开展，各住村工作组在做好规定动作的同时，需重点加强以下个六方面。
一是要始终坚持党校姓党原则，严守政治规矩。时刻以党校的形象为前提，把讲政治守规矩摆在第一位，在开展重要活动、安排对外宣讲、创新自选动作等方面，及时向总队汇报。二是要做好安全工作，提高防范意识。牢固树立100-1=0的思想，时刻保持高度警惕，经常性进行防暴恐演练，提高工作组队员的安全意识和应急处突能力。三是要严格落实制度，遵守各项纪律。各组长要以身作则、率先垂范，带头执行工作组各项规章制度，在严守群众纪律、工作纪律、请(休)假等方面坚持原则，公平公正。四是要加强经费管理，严格执行财经纪律。组长要把好关，统筹工作经费、生活经费的使用，严格按照校(院)财务工作要求，做好各项经费开支，每月进行公示。五是要高度重视宣传工作，扩大党校影响。充分利用电台、报纸期刊和微信平台等媒体，多途径、多形式发表通讯稿件，做好宣传推动、扩大影响、树立形象的工作。六是要做好各类材料的总结上报。按照县、乡镇和总队的要求，各工作组认真做好每周、每月、每季度和重要阶段工作的总结，并及时上报，总队定期将对材料情况进行点评。
关于内部控制工作的经验和做法及取得的成效三
11月19日，在国家电网公司学习贯彻党的十八届三中全会精神暨2013年第四季度工作会议上，国网财务部做了关于公司内部控制建设工作的报告，介绍了内控建设总体方案、进展情况及下一步重点安排。目前，公司已形成包含内控流程规范、授权管理规范、风险管理规范、规章制度规范和内控评价规范在内的统一的内控标准，通过试点及试运行单位多轮验证应用，标准的实用化水平进一步提高。
公司党组高度重视内部控制，要求创新管理模式、变革组织架构、优化业务流程，实现核心业务专业化管理和关键资源集约化管控。2012年8月，公司审议通过了《国家电网公司内部控制建设实施方案》。
按照方案要求，公司遵循国家财政部、审计署等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引规定，结合“三集五大”体系建设，全面梳理经济活动，将正在推进的流程、制度、职责等建设进一步整合完善，强化全链条管控，确保到2013年年底前基本建成具有组织架构扁平化、业务流程标准化、内控责任岗位化、控制手段信息化、监督评价常态化特征的内部控制体系。
在公司各部门、各单位的协同推进下，内控建设取得显著成效。在公司全面风险管理委员会统一领导下，总部成立了内控办公室及13个业务组，各单位相应组建项目团队，参建人员超过5200余人。2012年10月以来，公司按照“试点先行、分批推进”的原则，首先选取6家试点单位与总部同步开展内控建设，提炼形成十大专业内控流程标准;随后选取17家省公司和部分产业、金融单位作为试运行单位，对内控流程标准开展差异分析。2013年7月，经过差异整合和成果集中会审，内控流程标准进一步优化，全面进入推广实施阶段。
在内控建设中，公司立足顶层设计，突出专业主导，强化质量管控。国网财务部组织制定统一的工作模板，收集分析相关的风险、流程、制度、岗位、职责等内控信息，系统掌握公司风险管理与内控现状;总部有关部门结合“三集五大”体系建设要求，开展集中会审，整合形成公司统一的内控标准。同时，公司加强建设保障，建立了工作督导、信息沟通和考核评价工作机制，并分层次、多角度开展了宣传培训。
内部控制是一项系统工程，建设时间紧、任务重，推进过程中面临不少困难和挑战。下一步，公司将围绕内控规范的推广和应用，重点落实“五规范”的要求，做好流程建设、制度建设、授权管理、风险管理、内控评价建设等工作，加快推进风险控制信息系统建设，积极培育内控队伍与文化。
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